Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tilikauden tulos on 3,7 miljoonaa euroa eli tukevasti plussalla. Positiiviseen tulokseen vaikuttivat erityisesti ennakoitua selvästi suuremmat kirkollisverotulot, joita saatiin 36,1 miljoonaa euroa, mikä on 4,6 miljoonaa enemmän kuin talousarviossa ja 3,2 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2022.

Toimintatuotot olivat 10,8 miljoonaa euroa ja ne ylittivät talousarvion noin 1,6 miljoonalla eurolla (18 %). Toimintatuotot vuonna 2023 olivat 140 000 euroa suuremmat kuin vuonna 2022.

Toimintakulut olivat 40,5 miljoonaa euroa ja alittivat muutetun talousarvion toimintakulut 537 000 eurolla (1,3 %). Alkuperäiseen talousarvioon nähden ylitys oli 554 000 euroa. Toimintakulut toteutuivat vuonna 2023 noin 2,2 miljoonaa suurempina kuin vuonna 2022.

Talousarviossa tehtiin tilikauden aikana käyttömenoihin 1,1 miljoonan euron talousarviomuutos, kun paikallisseurakunnille myönnettiin edellisiltä vuosilta säästyneitä määrärahoja.

Henkilöstökulut olivat 22,7 miljoonaa euroa ja ne alittivat talousarvion 33 000 eurolla. Henkilöstökulut nousivat edellisvuodesta 1,2 miljoonaa euroa. Tilikauden aikaisista, talousarviota tehtäessä arvioitua suuremmista, palkankorotuksista huolimatta henkilöstökulut pysyivät talousarviossa.

Palveluiden ostot olivat 8,3 miljoonaa euroa ja ne ylittivät talousarvion 342 000 eurolla. Nousua edellisvuoteen oli 584 000 euroa. Vuokrakulut olivat 1,8 miljoonaa euroa ja ne toteutuivat 323 000 euroa talousarviota pienempinä. Nousua edellisvuoteen nähden oli 77 000 euroa. Aine- ja tarvikeostot olivat 4,9 miljoonaa euroa ja ne ylittivät talousarvion 410 000 eurolla. Aineissa ja tarvikkeissa oli nousua 224 000 euroa edellisvuoteen verrattuna.

Avustuksia annettiin seurakuntayhtymän talousarviovaroista 1,8 miljoonaa euroa ja ne ylittivät talousarvion 145 000 eurolla. Diakonia-avustusten osuus annetuista avustuksista oli 477 000 euroa, kansainvälistä diakoniaa avustettiin 449 000 eurolla ja lähetystyötä 509 000 eurolla. Muita avustuksia annettiin 349 000 euroa, joista suurimmat olivat avustukset kirkollisiin tarkoituksiin 125 000 euroa ja partiolaisille annetut avustukset 113 000 euroa. Annetut avustukset toteutuivat suunnilleen samansuuruisina kuin vuonna 2022.

Muut toimintakulut olivat 1,1 miljoonaa euroa ja alittivat muutetun talousarvion 1,1 miljoonalla eurolla, toteutumisprosentti oli 49. Suurimmat erät muissa kuluissa ovat kiinteistöverot 618t euroa, tuloverot 143t euroa ja luottotappiot 52 000 euroa. Alkuperäiseen talousarvioon nähden muut kulut ylittyivät 91 000 euroa.

Toimintakate oli -29,7 miljoonaa euroa.

Kirkollisverotuloja kertyi 36,1 miljoonaa euroa ja ne ylittyivät budjettiin nähden 4,6 miljoonaa euroa, nousua vuoteen 2022 oli 3,2 miljoonaa euroa. Kirkollisverotulojen kasvu oli yllättävän vahvaa, vaikka palkkojen ja eläkkeiden korotukset olivatkin tiedossa.

Valtion rahoitus oli 4,7 miljoonaa euroa ja se ylitti arvioidun 143 000 eurolla. Verotuskustannukset tilikaudelta ovat 526 000 euroa. Keskusrahastomaksuja maksettiin 1,7 miljoonaa euroa ja eläkerahastomaksuja maksettiin 1,6 miljoonaa euroa.

Seurakuntayhtymän sijoituksia hoitavat Nordea ja Pohjola Varainhoito. Sijoitustoiminnassa kirjanpidon nettotuotto, joka koostuu keskeisesti arvopaperisijoituksista, oli tilikaudella 1,8 miljoonaa euroa. Varsinaisia sijoitustoiminnan tuottoja on 371 000 euroa ja arvonalentumisten palautuksia vuodelta 2022 on kaksi miljoonaa euroa. Sijoitustoiminnan kuluja on 255t euroa ja arvonalentumisia tehtiin 359t euroa. Sijoitustoiminnan nettotuotto oli 5,5 miljoonaa euroa parempi kuin vuonna 2022, jolloin se oli -3,7 miljoonaa euroa.

Sijoitustoiminnan tuotot yhteensä käyvin arvoin Nordeassa ja OP Varainhoidossa olivat seurakuntayhtymän arvopaperisijoitusten osalta yhteensä 8,5 prosenttia.

Korkokuluja maksettiin 284 000 euroa.

Vuosikate oli 8,7 miljoonaa ja riitti hyvin kattamaan 4,6 miljoonan euron poistot. Poistoihin sisältyy 0,7 miljoonan euron kertaluonteinen poisto Piikkiön käytöstä poistuneesta seurakuntatalosta.

Hannunniitun asuintaloissa purettiin 177 000 euroa vuoden 2015 varauksista käyttötalousmenoihin. Vuodelta 2023 tehtiin varausta 384 000 euroa. Vuonna 2017 tehtiin Hannunniitun asuintalojen lämmön talteenotosta 215t euron varaus, josta tilikaudella poistoerojen vähennystä muodostui 14 000 euroa. Tätä poistoeroa on tilikauden lopussa vähentämättä vielä 117 000 euroa.

Varissuon asuintaloista purettiin 465 000 euroa vuosien 2013–15 varauksista vesikattojen korjaukseen ja lukituksen uusintaan. Vuodelta 2023 tehtiin varausta 227 000 euroa.

Seurakuntayhtymän talousarvioon oli budjetoitu 1,4 miljoonan euron ylijäämä. Tilikaudella tehtyjen talousarviomuutosten vuoksi talousarvion alijäämäksi muodostui 2,5 miljoonaa euroa.

Toteutunut tilikauden ylijäämä on 3,7 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin tilikauden alijäämä oli 1,8 miljoonaa euroa.

Talousarviossa seurakuntayhtymän investointeihin oli varattu 16,2 miljoonaa euroa. Tilikaudella ei tehty investointeihin talousarviomuutoksia. Investointien toteutuma oli kuusi miljoonaa euroa (37,4 %). Investointeihin lukeutuu myös Turun kaupungille tilikaudella annettu rakennusaikainen laina 3,8 miljoonaa euroa Runosmäen Riimiin, yhteensä tätä lainaa on annettu 6,8 miljoonaa euroa. Keskeneräiset investoinnit ovat samassa tasossa kuin vuonna 2022, niitä on vuoden lopussa 4,5 miljoonaa euroa.

Taseen loppusumma on 293 miljoonaa euroa, josta oman pääoman osuus on 45,9 prosenttia, 134 miljoonaa euroa. Lainaa seurakuntayhtymällä on rahoituslaitoksilta tilikauden lopussa 2,9 miljoonaa euroa ja hautainhoitorahastolta kuusi miljoonaa euroa.

Hautainhoitorahaston toimintatuotot yhteensä olivat 2,7 miljoonaa euroa. Hautojen hoitotuotot olivat 1,1 miljoonaa euroa ja vuokratuotot olivat 1,5 miljoonaa euroa. Toimintatuotot ylittivät talousarvion 89 000 eurolla ja laskua vuoteen 2022 nähden oli 197 000 euroa.

Hautainhoitorahaston tilikauden tulos on positiivinen 2,9 miljoonaa euroa. Tilinpäätössiirtoina ovat ainaishoitojen rahastosiirrot 310 000 euroa sekä Jaanin ja Pernon asuintaloista tehdyt poistoero- ja varauskirjaukset. Vanhoja varauksia purettiin 119 000 eurolla ja uusia varauksia tehtiin Jaanin asuintalosta 186t euroa. Pernon asuintalosta purettiin vanhoja varauksia vuosilta 2015–16 yhteensä 69 000 euroa ja uutta varausta tehtiin tilikaudelta 323 000 euroa.

Ylijäämä vuodelta 2023 on 2,9 miljoonaa euroa. Tilikauden alijäämä vuodelta 2022 oli 9,5 miljoonaa euroa.

Testamenttirahastossa on yhteensä 69 eri rahastoa, joiden pääomat on saatu testamenteilla tai lahjakirjoilla. Vanhin lahjoitus on vuodelta 1936. Tilikaudella ei perustettu uusia rahastoja. Testamenttirahaston varoja käytetään lahjoitusten antajien tahdon mukaisiin kohteisiin.

Testamenttirahaston toimintatuotot tilikaudella olivat 194 000 euroa ja toimintakulut olivat 607 000 euroa. Henkilöstökuluja maksettiin testamenttirahastosta 222 000 euroa. Avustuksia maksettiin yhteensä 162 000 euroa. Stipendejä jaettiin 24 000 euroa. Lähetystyölle osoitetut avustukset olivat 38 000 euroa ja diakoniaan osoitetut avustukset 50 000 euroa.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)